一、 *采购人名称: ******检察院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************070
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******检察院
六、 *验收日期: 2025年2月25日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8553 票夹/长尾夹 3 45.0 得力/deli8553 验收通过 2 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 10 50.0 得力/deli30247 验收通过 3 公牛 GN-218 电源插座 2 240.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 4 联想 DVD+R DL 空白光盘/刻录盘 8速8.5GB 台产档案系列 桶装50片 可打印 3 450.0 联想/lenovoDVD+R DL 验收通过 5 三木 MC99-4 票夹/长尾夹 4 80.0 三木/SunwoodMC99-4 验收通过 6 晨光 AJD97355 美纹纸胶带18mm*15y【单卷装】 2 6.0 晨光/M&GAJD97355 验收通过 7 晨光 AGP81108 黑色按动中性笔 0.5mm 1 2.0 晨光/M&GAGP81108 验收通过 8 公牛 612-1.8米 电源插座 2 70.0 公牛/BULL612-1.8米 验收通过 9 公牛 GN-102 电源插座 11 715.0 公牛/BULLGN-102 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杜薇
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